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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	562	Data de lançamento:	09/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,A SEREM CONSUMIDOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.......................... -CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO VIDRO DE 200GR.....................	8,99	269,70
60.00	-AÇUCAR CRISTAL BRANCO.....................................	2,38	142,80
60.00	-CHÁ SABOR CAMOMILA E PÊSSEGO,EMBALAGEM DE 15GR CADA,COM 10 SACHÊS......................................................	1,90	114,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2012	REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,A SEREM CONSUMIDOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.......................... -CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO VIDRO DE 200GR..................... -AÇUCAR CRISTAL BRANCO..................................... -CHÁ SABOR CAMOMILA E PÊSSEGO,EMBALAGEM DE 15GR CADA,COM 10 SACHÊS......................................................	526,50
14/02/2012	Liquidação de empenho nesta data		526,50
16/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9512			526,50
TOTAL		526,50	526,50	526,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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