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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	563	Data de lançamento:	09/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3339.03.02.10.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL............................. -COPOS PLÁSTICOS DE 50ml,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CADA...	1,30	65,00
15.00	-COPO PLÁSTICO DE 200ml,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CADA....	3,90	58,50
2.00	-GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS CADA........................	75,00	150,00
4.00	-ISQUEIRO GRANDE...........................................	2,90	11,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL............................. -COPOS PLÁSTICOS DE 50ml,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CADA... -COPO PLÁSTICO DE 200ml,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CADA.... -GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS CADA........................ -ISQUEIRO GRANDE...........................................	285,10
14/02/2012	Liquidação de empenho nesta data		285,10
16/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9511			285,10
TOTAL		285,10	285,10	285,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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