| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA |
| Número do empenho: | 564 | Data de lançamento: | 09/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,A SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL................ -LUVAS DE BORRACHA TAMANHO G............................... | 4,80 | 24,00 |
| 5.00 | -LUVA DE BORRACHA TAMANHO M................................ | 3,90 | 19,50 |
| 15.00 | -ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 2 LITROS CADA................. | 3,20 | 48,00 |
| 15.00 | -SABÃO EM PÓ MULTI-AÇÃO COM PARTÍCULAS DE EXTRA LIMPEZA.... | 5,90 | 88,50 |
| 10.00 | -ESPONJA DUPLA FACE........................................ | 0,69 | 6,90 |
| 6.00 | -PANO DE CHÃO ATOALHADO.................................... | 5,90 | 35,40 |
| 20.00 | -SABÃO EM BARRA 400GR...................................... | 1,49 | 29,80 |
| 4.00 | -PAPEL HIG.EMBALAGEM DE 16 PACOTES,COM 04 ROLOS DE 60mt,CADA................................................... | 58,00 | 232,00 |
| 5.00 | -AROMATIZADORES DE AR COM 400ml............................ | 7,60 | 38,00 |
| 10.00 | -DESINFETANTE PARA USO GERAL,AROMA EUCALIPTO,EMBALAGEM DE 2 LITROS CADA................................................. | 3,65 | 36,50 |
| 12.00 | -PANO DE PRATO DE 40X66cm.................................. | 5,60 | 67,20 |
| 10.00 | -SAPÓLIO EM PÓ EMBALAGEM DE 300GR.......................... | 1,49 | 14,90 |
| 10.00 | -ÁLCOOL LÍQUIDO 92,8gl..................................... | 4,30 | 43,00 |
| 12.00 | -DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO,EMBALAGEM COM 500ml CADA....... | 1,25 | 15,00 |
| 5.00 | -LUSTRA MÓVEIS,EMBALAGEM DE 200ml,CADA..................... | 2,30 | 11,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,A SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL................ -LUVAS DE BORRACHA TAMANHO G............................... -LUVA DE BORRACHA TAMANHO M................................ -ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 2 LITROS CADA................. -SABÃO EM PÓ MULTI-AÇÃO COM PARTÍCULAS DE EXTRA LIMPEZA.... -ESPONJA DUPLA FACE........................................ -PANO DE CHÃO ATOALHADO.................................... -SABÃO EM BARRA 400GR...................................... -PAPEL HIG.EMBALAGEM DE 16 PACOTES,COM 04 ROLOS DE 60mt,CADA................................................... -AROMATIZADORES DE AR COM 400ml............................ -DESINFETANTE PARA USO GERAL,AROMA EUCALIPTO,EMBALAGEM DE 2 LITROS CADA................................................. -PANO DE PRATO DE 40X66cm.................................. -SAPÓLIO EM PÓ EMBALAGEM DE 300GR.......................... -ÁLCOOL LÍQUIDO 92,8gl..................................... -DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO,EMBALAGEM COM 500ml CADA....... -LUSTRA MÓVEIS,EMBALAGEM DE 200ml,CADA..................... | 710,20 | ||
| 14/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 710,20 | ||
| 16/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9510 | 710,20 | ||
| TOTAL | 710,20 | 710,20 | 710,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
