| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 5654 | Data de lançamento: | 29/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educação Especial | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.04.60.10.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS................................................. -COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012................................ | 889,20 | 889,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2012 | REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS................................................. -COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012................................ | 889,20 | ||
| 19/11/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 889,20 | ||
| 20/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 889,20 | ||
| TOTAL | 889,20 | 889,20 | 889,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
