REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2011................................. -LINHA 03 (REF.21 DIAS).....................................
2,40
4.233,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2012
REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2011................................. -LINHA 03 (REF.21 DIAS).....................................
4.233,60
14/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
4.233,60
19/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20202
118,12
19/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
4.115,48
TOTAL
4.233,60
4.233,60
4.233,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
