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Exercício: 2012
Nome do Credor: NERI CARLOS TURRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	570	Data de lançamento:	09/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3339.03.95.30.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES E SEU ACOMPANHANTE AOS HOSPITAIS DE IJUI/RS,CONFORME CONTRATO Nº001/2012........................	300,00	3.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2012	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES E SEU ACOMPANHANTE AOS HOSPITAIS DE IJUI/RS,CONFORME CONTRATO Nº001/2012........................	3.600,00
14/02/2012	Liquidação de empenho nesta data		300,00
27/02/2012	Liquidação de empenho nesta data		300,00
09/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10420			300,00
09/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10421			300,00
27/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		300,00
30/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		300,00
03/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12464			300,00
03/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12465			300,00
28/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		300,00
06/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			300,00
05/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		300,00
27/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		300,00
24/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		300,00
28/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		300,00
02/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			300,00
02/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			300,00
02/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			300,00
02/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			300,00
16/10/2012	Liquidação de empenho nesta data		300,00
10/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			300,00
20/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		300,00
20/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		300,00
30/01/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			300,00
30/01/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			300,00
TOTAL		3.600,00	3.600,00	3.600,00
SALDO A PAGAR				0,00