Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: FAMURS-FED. DAS ASS.DE MUN.DO R.G.SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5707 |
Data de lançamento: |
06/11/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3339.03.99.90.20.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOPTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 06/11/2012..... |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2012 |
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOPTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 06/11/2012..... |
1.000,00 |
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06/11/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.000,00 |
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06/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 19909 |
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1.000,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.