| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA |
| Número do empenho: | 5715 | Data de lançamento: | 07/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇO,ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGENS Nº203,CONFORME DECRÉTO MUNICIPAL Nº2245/2011........ | 208,25 | 312,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2012 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇO,ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGENS Nº203,CONFORME DECRÉTO MUNICIPAL Nº2245/2011........ | 312,38 | ||
| 07/11/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 312,38 | ||
| 07/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 312,38 | ||
| TOTAL | 312,38 | 312,38 | 312,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
