Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3339.03.96.50.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1530.00
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5695/2012,QUE FOI ANULADO PARA TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA REALIZAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009........... -PAGAMENTO PARCIAL REF.AOS 20 DIAS DE TRANSPORTE DA LINHA 01..........................................................
2,21
3.381,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2012
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5695/2012,QUE FOI ANULADO PARA TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA REALIZAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009........... -PAGAMENTO PARCIAL REF.AOS 20 DIAS DE TRANSPORTE DA LINHA 01..........................................................
3.381,30
14/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
3.381,30
19/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
3.381,30
TOTAL
3.381,30
3.381,30
3.381,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
