Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3339.03.96.50.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
470.00
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5695/2012 QUE FOI ANULADO PARA TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009........... -PAGAMENTO PARCIAL REF.AOS 20 DIAS DE TRANSPORTE DA LINHA 01..........................................................
2,21
1.038,70
2345.00
-PAGAMENTO PARCIAL REF.AOS 21 DIAS DE TRANSPORTE,DA LINHA 02..........................................................
2,33
5.463,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2012
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5695/2012 QUE FOI ANULADO PARA TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009........... -PAGAMENTO PARCIAL REF.AOS 20 DIAS DE TRANSPORTE DA LINHA 01.......................................................... -PAGAMENTO PARCIAL REF.AOS 21 DIAS DE TRANSPORTE,DA LINHA 02..........................................................
6.502,55
14/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
6.502,55
19/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20200
300,79
19/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
6.201,76
TOTAL
6.502,55
6.502,55
6.502,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
