Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
5762
Data de lançamento:
09/11/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS MATRÍCULAS Nº 19319/46, 19319/45,19319/44 E 19319/04, DO MÊS DE OUTUBRO/2012.............................................
757,06
757,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2012
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS MATRÍCULAS Nº 19319/46, 19319/45,19319/44 E 19319/04, DO MÊS DE OUTUBRO/2012.............................................
757,06
09/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
757,06
23/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
757,06
TOTAL
757,06
757,06
757,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
