| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
| Número do empenho: | 5765 | Data de lançamento: | 09/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS MATRÍCULAS Nº 19319/16, 19319/09, 19319/25, 19319/51, 19319/52, 19319/54 E 19319/30, DO MÊS DE OUTUBRO/2012....... | 1.205,45 | 1.205,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2012 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS MATRÍCULAS Nº 19319/16, 19319/09, 19319/25, 19319/51, 19319/52, 19319/54 E 19319/30, DO MÊS DE OUTUBRO/2012....... | 1.205,45 | ||
| 09/11/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.205,45 | ||
| 23/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.205,45 | ||
| TOTAL | 1.205,45 | 1.205,45 | 1.205,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
