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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: JOSE OSMAR FERREIRA DE LIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5779	Data de lançamento:	12/11/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER INSTALADO NOS VIDROS DA SALA DE VACINAÇÃO DO ESF-HARMONIA................................ -PELÍCULA TIPO INSULFILME..................................	16,00	48,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER INSTALADO NOS VIDROS DA SALA DE VACINAÇÃO DO ESF-HARMONIA................................ -PELÍCULA TIPO INSULFILME..................................	48,00
04/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		48,00
06/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			48,00
TOTAL		48,00	48,00	48,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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