| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
| Número do empenho: | 5784 | Data de lançamento: | 14/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.50.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL,LANÇADA A DÉBITO NAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 12/11/2012......................... | 225,20 | 225,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2012 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL,LANÇADA A DÉBITO NAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 12/11/2012......................... | 225,20 | ||
| 14/11/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 225,20 | ||
| 14/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20146 | 225,20 | ||
| TOTAL | 225,20 | 225,20 | 225,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
