| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 5792 | Data de lançamento: | 14/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.10 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IOW-0413,IPO-9822,IQT-7066 e IRX-6827,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........................ -817,33 LITROS DE GASOLINA................................. | 2.297,78 | 2.297,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2012 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IOW-0413,IPO-9822,IQT-7066 e IRX-6827,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........................ -817,33 LITROS DE GASOLINA................................. | 2.297,78 | ||
| 14/11/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.297,78 | ||
| 20/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.297,78 | ||
| TOTAL | 2.297,78 | 2.297,78 | 2.297,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
