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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5793 Data de lançamento: 14/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
Conta de Despesa: 3339.03.00.10.00.30 - Oleo Diesel
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IJC-3162,IJI-0307,IKK-1657,IRA-3082,IRE-8146,ISB-7372,ISK-8214 e ISZ-8217,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -3.929,98 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................ 8.643,97 8.643,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2012 PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IJC-3162,IJI-0307,IKK-1657,IRA-3082,IRE-8146,ISB-7372,ISK-8214 e ISZ-8217,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -3.929,98 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................ 8.643,97
14/11/2012 Liquidação de empenho nesta data 8.643,97
20/11/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 8.643,97
TOTAL 8.643,97 8.643,97 8.643,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.