Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.98.30.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO,DE USUÁRIO,REFERENTE AO CONVÊNI CARTÃO COMBUSTÍVEL/BANRISUL SERVIÇOS.................................................... -2ª VIA CARTÃO MAGNÉTICO...................................
3,00
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2012
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO,DE USUÁRIO,REFERENTE AO CONVÊNI CARTÃO COMBUSTÍVEL/BANRISUL SERVIÇOS.................................................... -2ª VIA CARTÃO MAGNÉTICO...................................
3,00
14/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
3,00
20/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
3,00
TOTAL
3,00
3,00
3,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
