| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 5799 | Data de lançamento: | 14/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.30 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IRY-1376,IKZ-9996,ILA-0036,ILA-0147,LHF-2156,PSJ-2001,PSJ-2010,PSJ-2011,PSJ-2012,PSJ-2014,PSJ-2015 e ISK-8214,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -4.111,18 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................ | 9.050,01 | 9.050,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2012 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IRY-1376,IKZ-9996,ILA-0036,ILA-0147,LHF-2156,PSJ-2001,PSJ-2010,PSJ-2011,PSJ-2012,PSJ-2014,PSJ-2015 e ISK-8214,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -4.111,18 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................ | 9.050,01 | ||
| 14/11/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 9.050,01 | ||
| 20/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 9.050,01 | ||
| TOTAL | 9.050,01 | 9.050,01 | 9.050,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
