| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 58 | Data de lançamento: | 04/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.10.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS....................................... -COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011.................................. | 523,00 | 523,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2012 | REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS....................................... -COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011.................................. | 523,00 | ||
| 04/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 523,00 | ||
| 11/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8344 | 523,00 | ||
| TOTAL | 523,00 | 523,00 | 523,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
