| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS |
| Número do empenho: | 580 | Data de lançamento: | 10/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.91.10.00 - MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO,NECESSÁRIO PARA REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO GM/VERANEIO CUSTOM S DE PLACAS LHF-2156.......................................... -PAGAMENTO REF.AIT Nº121101/BM02755853,INFRAÇÃO DO ART.230*VII DO CTB.......................................... | 127,69 | 127,69 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.AIT Nº121101/BM02755854,INFRAÇÃO DO ART.232 DO CTB...................................................... | 53,20 | 53,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2012 | REF.PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO,NECESSÁRIO PARA REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO GM/VERANEIO CUSTOM S DE PLACAS LHF-2156.......................................... -PAGAMENTO REF.AIT Nº121101/BM02755853,INFRAÇÃO DO ART.230*VII DO CTB.......................................... -PAGAMENTO REF.AIT Nº121101/BM02755854,INFRAÇÃO DO ART.232 DO CTB...................................................... | 180,89 | ||
| 10/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 180,89 | ||
| 13/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 180,89 | ||
| TOTAL | 180,89 | 180,89 | 180,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
