Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
580
Data de lançamento:
10/02/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3339.03.99.91.10.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO,NECESSÁRIO PARA REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO GM/VERANEIO CUSTOM S DE PLACAS LHF-2156.......................................... -PAGAMENTO REF.AIT Nº121101/BM02755853,INFRAÇÃO DO ART.230*VII DO CTB..........................................
127,69
127,69
1.00
-PAGAMENTO REF.AIT Nº121101/BM02755854,INFRAÇÃO DO ART.232 DO CTB......................................................
53,20
53,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2012
REF.PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO,NECESSÁRIO PARA REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO GM/VERANEIO CUSTOM S DE PLACAS LHF-2156.......................................... -PAGAMENTO REF.AIT Nº121101/BM02755853,INFRAÇÃO DO ART.230*VII DO CTB.......................................... -PAGAMENTO REF.AIT Nº121101/BM02755854,INFRAÇÃO DO ART.232 DO CTB......................................................
180,89
10/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
180,89
13/02/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
180,89
TOTAL
180,89
180,89
180,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
