| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GILNARA NOGUEIRA DE SOUZA - ME |
| Número do empenho: | 5800 | Data de lançamento: | 14/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA,PARA REALIZAR ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA SUBSTITUIÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA E MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA PACIENTE ACAMADA SRA.MARIA DE FÁTIMA GULART,QUE ESTÁ SENDO ATENDIDA PELA SEC.MUN.DA SAÚDE, E QUE NECESSITA DESTE SERVIÇO A CADA VINTE DIAS,CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA............................. -SERVIÇO DE TROCA DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PROCEDIMENTO................................. | 200,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2012 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA,PARA REALIZAR ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA SUBSTITUIÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA E MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA PACIENTE ACAMADA SRA.MARIA DE FÁTIMA GULART,QUE ESTÁ SENDO ATENDIDA PELA SEC.MUN.DA SAÚDE, E QUE NECESSITA DESTE SERVIÇO A CADA VINTE DIAS,CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA............................. -SERVIÇO DE TROCA DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PROCEDIMENTO................................. | 800,00 | ||
| 11/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 800,00 | ||
| 13/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21176 | 40,00 | ||
| 13/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21177 | 12,00 | ||
| 13/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 748,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/12/2012 | 40,00 | Lançada | |
| IRRF | 13/12/2012 | 12,00 | Lançada | |
| TOTAL | 52,00 |
