| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5802 | Data de lançamento: | 19/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.04.71.50.00.00 - MULTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO EM ATRASO DA GPS DO MÊS DE SETEMBRO,DA EMPRESA A.S.ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP..................... | 39,23 | 39,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2012 | REF.PAGAMENTO EM ATRASO DA GPS DO MÊS DE SETEMBRO,DA EMPRESA A.S.ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP..................... | 39,23 | ||
| 19/11/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 39,23 | ||
| 30/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 39,23 | ||
| TOTAL | 39,23 | 39,23 | 39,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
