Nome do Credor: CAMBRAIA E ROSA COMERC.DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
581
Data de lançamento:
10/02/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA,PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO MOTOR DO VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908,QUE NO DIA 16/12/2011 SOFREU UMA PANE MECÂNICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.. -SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA.............................
870,00
870,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2012
REF.PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA,PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO MOTOR DO VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908,QUE NO DIA 16/12/2011 SOFREU UMA PANE MECÂNICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.. -SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA.............................
870,00
08/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
870,00
28/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
870,00
TOTAL
870,00
870,00
870,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
