| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 5849 | Data de lançamento: | 22/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.80.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-001/2009,CONTRATO Nº049/2010 E SEUS ADITIVOS............. -PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1149 SÉRIE T........................................................... | 20.800,19 | 20.800,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2012 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-001/2009,CONTRATO Nº049/2010 E SEUS ADITIVOS............. -PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1149 SÉRIE T........................................................... | 20.800,19 | ||
| 29/11/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 20.800,19 | ||
| 04/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 19.914,10 | ||
| 04/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20822 | 886,09 | ||
| TOTAL | 20.800,19 | 20.800,19 | 20.800,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/12/2012 | 886,09 | Lançada | |
| TOTAL | 886,09 |
