Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.CONTRATAÇÃO DE OFICINA ELETROMECÂNICA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE......... -SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA E TROCA DE ROLAMENTO DO VEÍCULO FIESTA ILL-1250.............................................
30,00
30,00
2.00
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO JUMPER IPU-4908....................................................
80,00
160,00
1.00
-SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO JUMPER IPU-4908.............................................
45,00
45,00
1.00
-SERVIÇO NA PARTE MECÂNICA DO VEÍCULO PARATI INX-9584......
80,00
80,00
1.00
-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO PARATI INX-9584....................................................
45,00
45,00
1.00
-SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO PARATI INX-9584......
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2012
REF.CONTRATAÇÃO DE OFICINA ELETROMECÂNICA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE......... -SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA E TROCA DE ROLAMENTO DO VEÍCULO FIESTA ILL-1250............................................. SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO JUMPER IPU-4908.................................................... -SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO JUMPER IPU-4908............................................. -SERVIÇO NA PARTE MECÂNICA DO VEÍCULO PARATI INX-9584...... -SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO PARATI INX-9584.................................................... -SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO PARATI INX-9584......
390,00
04/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
390,00
06/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
390,00
TOTAL
390,00
390,00
390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
