Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5865
Data de lançamento:
26/11/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO VEÍCULO PARATI DE PLACAS INX-9584,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE.................. -SUB CALOTA CENTRO GM 51MM CROMADA.........................
10,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2012
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO VEÍCULO PARATI DE PLACAS INX-9584,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE.................. -SUB CALOTA CENTRO GM 51MM CROMADA.........................
40,00
10/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
40,00
14/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
