Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5867
Data de lançamento:
26/11/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.CONTRATAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE......... -SERVIÇO DE GEOMETRIA (PARATI INX-9584)....................
30,00
30,00
4.00
-SERVIÇO DE BALANCEAMENTO (PARATI INX-9584)................
7,50
30,00
4.00
-SERVIÇO DE BALANCEAMENTO (KOMBI ISK-6361).................
7,50
30,00
4.00
-SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS(KOMBI ISK-6361)..............
5,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2012
REF.CONTRATAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE......... -SERVIÇO DE GEOMETRIA (PARATI INX-9584).................... -SERVIÇO DE BALANCEAMENTO (PARATI INX-9584)................ -SERVIÇO DE BALANCEAMENTO (KOMBI ISK-6361)................. -SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS(KOMBI ISK-6361)..............
110,00
10/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
110,00
14/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
