Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFINA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DOS SEGUINTES VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO.............................. -SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULOS DE PLACAS ISK-8214 E ISZ-8217..................................
130,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2012
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFINA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DOS SEGUINTES VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO.............................. -SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULOS DE PLACAS ISK-8214 E ISZ-8217..................................
260,00
28/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
130,00
28/12/2012
-130,00
30/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
