| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IVO ANTERIO LEAO |
| Número do empenho: | 599 | Data de lançamento: | 13/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.50 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DA SEC.MUN.DA SAÚDE................................. -SABÃO EM PÓ............................................... | 5,50 | 74,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DA SEC.MUN.DA SAÚDE................................. -SABÃO EM PÓ............................................... | 74,25 | ||
| 09/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 74,25 | ||
| 12/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 74,25 | ||
| TOTAL | 74,25 | 74,25 | 74,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
