| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 601 | Data de lançamento: | 13/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAR A REVISÃO DOS 70.000 KILOMETROS DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361.................................................... -FILTRO DE ÓLEO............................................ | 20,48 | 20,48 |
| 1.00 | -FILTRO DE COMBUSTÍVEL..................................... | 12,41 | 12,41 |
| 1.00 | -ANEL VEDADOR DE ÓLEO...................................... | 1,69 | 1,69 |
| 1.00 | -ANEL TAMPA ÓLEO........................................... | 5,24 | 5,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAR A REVISÃO DOS 70.000 KILOMETROS DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361.................................................... -FILTRO DE ÓLEO............................................ -FILTRO DE COMBUSTÍVEL..................................... -ANEL VEDADOR DE ÓLEO...................................... -ANEL TAMPA ÓLEO........................................... | 39,82 | ||
| 08/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 39,82 | ||
| 16/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 39,82 | ||
| TOTAL | 39,82 | 39,82 | 39,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
