Nome do Credor: DAER-DEPART.AUT.DE ESTRADA DE RODAGEM
Dados do Empenho
Número do empenho:
6019
Data de lançamento:
27/11/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3339.03.99.91.10.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÁFEGO Nº20015 REFERENTE AO VEÍCULO VAM JUMPER DE PLACAS IPU-4908,DE USO DA SEC.MUN.DA SAÚDE (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº1815/2012,QUE FOI ANULADO,PARA QUE FOSSE TROCADA A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA)....................... -BOLETO PARA PAGAMENTO DOCUMENTO Nº00242919................
519,64
519,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2012
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÁFEGO Nº20015 REFERENTE AO VEÍCULO VAM JUMPER DE PLACAS IPU-4908,DE USO DA SEC.MUN.DA SAÚDE (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº1815/2012,QUE FOI ANULADO,PARA QUE FOSSE TROCADA A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA)....................... -BOLETO PARA PAGAMENTO DOCUMENTO Nº00242919................
519,64
27/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
519,64
27/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
519,64
TOTAL
519,64
519,64
519,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
