Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6031
Data de lançamento:
27/11/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.DE SAÚDE,USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO................... -PNEU 750-16 PARA VEÍCULO IGE-2743..........................
445,00
890,00
4.00
-PNEU 175/70 R14 PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA IRX-6838.......
289,00
1.156,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2012
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.DE SAÚDE,USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO................... -PNEU 750-16 PARA VEÍCULO IGE-2743.......................... -PNEU 175/70 R14 PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA IRX-6838.......
2.046,00
10/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.046,00
13/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
2.046,00
TOTAL
2.046,00
2.046,00
2.046,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
