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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	604	Data de lançamento:	13/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS PARA REALIZAR A REVISÃO DOS 70.000 KM.NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838.. -DESINGRIPANTE.............................................	2,73	10,92
4.00	-SILICONE SPRAY............................................	1,51	6,04
4.00	-ÓLEO MOTOR 5W40...........................................	33,23	132,92
1.00	-ADITIVO SISTEMA INJEÇÃO...................................	80,00	80,00
1.00	-LIMPA CORPO BORBOLETA.....................................	10,00	10,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2012	REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS PARA REALIZAR A REVISÃO DOS 70.000 KM.NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838.. -DESINGRIPANTE............................................. -SILICONE SPRAY............................................ -ÓLEO MOTOR 5W40........................................... -ADITIVO SISTEMA INJEÇÃO................................... -LIMPA CORPO BORBOLETA.....................................	239,88
13/02/2012		-239,88
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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