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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 604 Data de lançamento: 13/02/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS PARA REALIZAR A REVISÃO DOS 70.000 KM.NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838.. -DESINGRIPANTE............................................. 2,73 10,92
4.00 -SILICONE SPRAY............................................ 1,51 6,04
4.00 -ÓLEO MOTOR 5W40........................................... 33,23 132,92
1.00 -ADITIVO SISTEMA INJEÇÃO................................... 80,00 80,00
1.00 -LIMPA CORPO BORBOLETA..................................... 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2012 REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS PARA REALIZAR A REVISÃO DOS 70.000 KM.NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838.. -DESINGRIPANTE............................................. -SILICONE SPRAY............................................ -ÓLEO MOTOR 5W40........................................... -ADITIVO SISTEMA INJEÇÃO................................... -LIMPA CORPO BORBOLETA..................................... 239,88
13/02/2012 -239,88
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.