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Exercício: 2012
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	605	Data de lançamento:	13/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS NA REVISÃO DOS 70.000KM DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838............... -DESINGRIPANTE.............................................	2,73	10,92
4.00	-SILICONE SPRAY............................................	1,51	6,04
4.00	-ÓLEO MOTOR 5W40...........................................	33,23	132,92
1.00	-ADITIVO SISTEMA DE INJEÇÃO................................	80,00	80,00
1.00	-LIMPA CORPO BORBOLETA.....................................	10,00	10,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2012	REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS NA REVISÃO DOS 70.000KM DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838............... -DESINGRIPANTE............................................. -SILICONE SPRAY............................................ -ÓLEO MOTOR 5W40........................................... -ADITIVO SISTEMA DE INJEÇÃO................................ -LIMPA CORPO BORBOLETA.....................................	239,88
08/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		239,88
16/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			239,88
TOTAL		239,88	239,88	239,88
SALDO A PAGAR				0,00