Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.91.10.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
EMPENHO GLOBAL COMPLEMENTAR AO DE Nº631/2012 PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE ESPECÍFICO PARA O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-001/2010 E CONTRATO Nº128/2010.........................................
960,00
6.720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2012
EMPENHO GLOBAL COMPLEMENTAR AO DE Nº631/2012 PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE ESPECÍFICO PARA O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-001/2010 E CONTRATO Nº128/2010.........................................
6.720,00
05/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.880,00
11/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
2.880,00
18/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
3.840,00
20/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
3.840,00
TOTAL
6.720,00
6.720,00
6.720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
