Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.90.80.00.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
EMPENHO GLOBAL COMPLEMENTAR AO DE Nº632/2012 PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWERE ESPECÍFICO PARA O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2012,CONFORME TP-001/2010 E CONTRATO Nº 128/2010....................................................
240,00
1.680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2012
EMPENHO GLOBAL COMPLEMENTAR AO DE Nº632/2012 PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWERE ESPECÍFICO PARA O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2012,CONFORME TP-001/2010 E CONTRATO Nº 128/2010....................................................
1.680,00
05/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
720,00
11/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
709,20
11/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21081
10,80
18/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
960,00
31/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21868
14,40
20/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
945,60
TOTAL
1.680,00
1.680,00
1.680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
