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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	606	Data de lançamento:	13/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA REVISÃO DOS 70.000KM DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838........................ -FILTRO COMBUSTÍVEL........................................	12,41	24,82
2.00	- ELEMENTO FILTRO DE AR....................................	28,71	57,42
1.00	-ANEL VEDADOR ÓLEO.........................................	1,69	1,69
1.00	-FILTRO ÓLEO................................................	20,48	20,48
1.00	-ADITIVO SISTEMA INJEÇÃO...................................	80,00	80,00
1.00	-LIMPA CORPO BORBOLETA.....................................	10,00	10,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2012	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA REVISÃO DOS 70.000KM DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838........................ -FILTRO COMBUSTÍVEL........................................ - ELEMENTO FILTRO DE AR.................................... -PORCA SEXTAVADA........................................... -PARAFUSO SEXTAVADO........................................ -ANEL VEDADOR ÓLEO......................................... -FILTRO ÓLEO................................................ -ADITIVO SISTEMA INJEÇÃO................................... -LIMPA CORPO BORBOLETA.....................................	195,79
08/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		195,79
16/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			195,79
TOTAL		195,79	195,79	195,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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