Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: MARCOS LEANDRO EVARISTO DA SILVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6084 |
Data de lançamento: |
30/11/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3339.01.41.40.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.215/2012.............................................. |
208,24 |
312,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2012 |
VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.215/2012.............................................. |
312,36 |
|
|
| 30/11/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
312,36 |
|
| 03/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
312,36 |
| TOTAL |
312,36 |
312,36 |
312,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
