Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6085 |
Data de lançamento: |
30/11/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3339.01.41.40.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.50 |
VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.216/2012.............................................. |
208,24 |
520,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2012 |
VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.216/2012.............................................. |
520,60 |
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30/11/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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520,60 |
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30/11/2012 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-520,60 |
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30/11/2012 |
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-520,60 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.