Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6085 |
Data de lançamento: |
30/11/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3339.01.41.40.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.216/2012.............................................. |
208,24 |
520,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2012 |
VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.216/2012.............................................. |
520,60 |
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| 30/11/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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520,60 |
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| 30/11/2012 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-520,60 |
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| 30/11/2012 |
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-520,60 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
