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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: L D T PRODUT.FARMAC.HOSPIT.LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6111 Data de lançamento: 04/12/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 24 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC.DE SAÚDE E HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -AGULHA 40X12 (19G) CX/100UN................................ 3,75 75,00
1.00 -AGULHA PARA RAQUI Nº25..................................... 50,50 50,50
3.00 -AGULHA PARA RAQUI Nº27..................................... 66,10 198,30
130.00 -ATADURA DE CREPE 12CM...................................... 0,70 91,00
4.00 -CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº8,0.................................. 3,00 12,00
8.00 -CATETER INTRAVENOSO Nº20................................... 22,90 183,20
200.00 -CATETER PARA 02 TIPO ÓCULOS................................ 0,78 156,00
1.00 -CLAMP UMBILICAL PCT/100UN.................................. 65,00 65,00
200.00 -COLETOR INFANTIL DE URINA UNISSEX.......................... 0,70 140,00
5.00 -GASES 7,5X7,5, 13FIOS,PACOTE COM 500UN CADA................ 10,15 50,75
70.00 -MICROPORE 5/4,5M........................................... 3,75 262,50
5.00 -MONONYLON 2.0 C/AGULHA 3CM................................. 14,40 72,00
500.00 -PROPÉS..................................................... 0,15 75,00
200.00 -SCALP Nº21................................................. 0,10 20,00
200.00 -SCALP Nº23................................................. 0,10 20,00
500.00 -SERINGA DESCARTÁVEL 20ML................................... 0,27 135,00
500.00 -SERINGA DESCARTÁVEL DE 10ML................................ 0,17 85,00
5.00 -SONDA URETRAL Nº16 PCT/10UN CADA........................... 5,80 29,00
2.00 ................MATERIAL HOSPITALAR......................... -FILME PARA RAIO X CX/100UN 13X18........................... 51,48 102,96
3.00 -FILME PARA RAIO X CX/100UN 18X24........................... 95,04 285,12
3.00 -FILME PARA RAIO X CX/100UN 24X30........................... 158,40 475,20
3.00 -FILME PARA RAIO X CX/100UN 30X40........................... 264,00 792,00
1.00 -FILME PARA RAIO X CX/100UN 15X40........................... 132,00 132,00
3.00 -FILME PARA RAIO X CX/100UN 35X43........................... 330,00 990,00
3.00 -FILME PARA RAIO X CX/100UN 35X35........................... 269,00 807,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC.DE SAÚDE E HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -AGULHA 40X12 (19G) CX/100UN................................ -AGULHA PARA RAQUI Nº25..................................... -AGULHA PARA RAQUI Nº27..................................... -ATADURA DE CREPE 12CM...................................... -CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº8,0.................................. -CATETER INTRAVENOSO Nº20................................... -CATETER PARA 02 TIPO ÓCULOS................................ -CLAMP UMBILICAL PCT/100UN.................................. -COLETOR INFANTIL DE URINA UNISSEX.......................... -GASES 7,5X7,5, 13FIOS,PACOTE COM 500UN CADA................ -MICROPORE 5/4,5M........................................... -MONONYLON 2.0 C/AGULHA 3CM................................. -PROPÉS..................................................... -SCALP Nº21................................................. -SCALP Nº23................................................. -SERINGA DESCARTÁVEL 20ML................................... -SERINGA DESCARTÁVEL DE 10ML................................ -SONDA URETRAL Nº16 PCT/10UN CADA........................... ................MATERIAL HOSPITALAR......................... -FILME PARA RAIO X CX/100UN 13X18........................... -FILME PARA RAIO X CX/100UN 18X24........................... -FILME PARA RAIO X CX/100UN 24X30........................... -FILME PARA RAIO X CX/100UN 30X40........................... -FILME PARA RAIO X CX/100UN 15X40........................... -FILME PARA RAIO X CX/100UN 35X43........................... -FILME PARA RAIO X CX/100UN 35X35........................... 5.304,53
20/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 5.304,53
21/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 5.304,53
TOTAL 5.304,53 5.304,53 5.304,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.