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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: DROGARIA FARMASALTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6113	Data de lançamento:	04/12/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC.DE SAÚDE E HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -AGULHA 25X0,7MM CX/100UN CADA..............................	6,87	68,70
4.00	-CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº7,5..................................	4,35	17,40
100.00	-ESCOVA COM POVIDINE........................................	1,59	159,00
200.00	-LÂMINA DE BISTURI Nº11.....................................	0,15	30,00
80.00	-LÂMINA DE BISTURI Nº22.....................................	0,15	12,00
1.00	-SISTEMA PARA DRENAGEM MEDIASTINAL 2000ML ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO KIT COMPLETO (COM FRASCO)..................	26,19	26,19
5.00	-SONDA FOLLEY Nº18 CX/10UN..................................	14,95	74,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2012	-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC.DE SAÚDE E HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -AGULHA 25X0,7MM CX/100UN CADA.............................. -CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº7,5.................................. -ESCOVA COM POVIDINE........................................ -LÂMINA DE BISTURI Nº11..................................... -LÂMINA DE BISTURI Nº22..................................... -SISTEMA PARA DRENAGEM MEDIASTINAL 2000ML ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO KIT COMPLETO (COM FRASCO).................. -SONDA FOLLEY Nº18 CX/10UN..................................	388,04
10/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		388,04
14/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			388,04
TOTAL		388,04	388,04	388,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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