| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS |
| Número do empenho: | 612 | Data de lançamento: | 13/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.90.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2012,PARA O VEÍCULO NOVO CAMIONETE I/FORD RANGER XL 13P,RENAVAN Nº452581036 DE PLACAS ISU-6353.................................................... | 105,28 | 105,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2012 | REF.PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2012,PARA O VEÍCULO NOVO CAMIONETE I/FORD RANGER XL 13P,RENAVAN Nº452581036 DE PLACAS ISU-6353.................................................... | 105,28 | ||
| 13/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 105,28 | ||
| 15/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9442 | 105,28 | ||
| TOTAL | 105,28 | 105,28 | 105,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
