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Exercício: 2012
Nome do Credor: L D T PRODUT.FARMAC.HOSPIT.LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6128	Data de lançamento:	05/12/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	24 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.. -FILME PARA RAIO X CX/100UN 35X43...........................	330,00	330,00
1.00	-FILME PARA RAIO X CX/100UN 35X35...........................	269,00	269,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.. -FILME PARA RAIO X CX/100UN 35X43........................... -FILME PARA RAIO X CX/100UN 35X35...........................	599,00
20/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		599,00
21/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			599,00
TOTAL		599,00	599,00	599,00
SALDO A PAGAR				0,00