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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: IJUIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6132 Data de lançamento: 05/12/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO EM CARATER DE EMERGÊNCIA, A SER UTILIZADO NO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............................. -REVELADOR 38 LITROS IBF................................... 170,00 510,00
3.00 -FIXADOR 38 LITROS IBF..................................... 110,00 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2012 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO EM CARATER DE EMERGÊNCIA, A SER UTILIZADO NO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............................. -REVELADOR 38 LITROS IBF................................... -FIXADOR 38 LITROS IBF..................................... 840,00
10/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 840,00
14/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 840,00
TOTAL 840,00 840,00 840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.