Nome do Credor: IJUIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
6132
Data de lançamento:
05/12/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO EM CARATER DE EMERGÊNCIA, A SER UTILIZADO NO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............................. -REVELADOR 38 LITROS IBF...................................
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO EM CARATER DE EMERGÊNCIA, A SER UTILIZADO NO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............................. -REVELADOR 38 LITROS IBF................................... -FIXADOR 38 LITROS IBF.....................................
840,00
10/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
840,00
14/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
840,00
TOTAL
840,00
840,00
840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
