Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.91.10.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,PELA LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DO SISTEMA PRONIN,UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME TP-007/2009 E ADITIVOS.................................................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012(OBSERVADO O REAJUSTE RELATIVO AO PERÍODO DE 11/2011 A 10/2012-IGPM-FGV=7,52000000000002%.......................................
6.264,47
6.264,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2012
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,PELA LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DO SISTEMA PRONIN,UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME TP-007/2009 E ADITIVOS.................................................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012(OBSERVADO O REAJUSTE RELATIVO AO PERÍODO DE 11/2011 A 10/2012-IGPM-FGV=7,52000000000002%.......................................
6.264,47
13/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
6.264,47
31/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21869
93,96
30/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
6.170,51
TOTAL
6.264,47
6.264,47
6.264,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
