Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.00.10.00.10 - Gasolina
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IOW-0413,IPO-9822,IQT-7066 e IRX-6827,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........................ -1.131,73 LITROS DE GASOLINA...............................
3.345,49
3.345,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2012
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IOW-0413,IPO-9822,IQT-7066 e IRX-6827,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........................ -1.131,73 LITROS DE GASOLINA...............................
3.345,49
12/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
3.345,49
14/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
3.345,49
TOTAL
3.345,49
3.345,49
3.345,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
