| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 6201 | Data de lançamento: | 12/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.10 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IOW-0413,IPO-9822,IQT-7066 e IRX-6827,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........................ -1.131,73 LITROS DE GASOLINA............................... | 3.345,49 | 3.345,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2012 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IOW-0413,IPO-9822,IQT-7066 e IRX-6827,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........................ -1.131,73 LITROS DE GASOLINA............................... | 3.345,49 | ||
| 12/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 3.345,49 | ||
| 14/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.345,49 | ||
| TOTAL | 3.345,49 | 3.345,49 | 3.345,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
