| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 6202 | Data de lançamento: | 12/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.30 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IJC-3162,IJI-0307,IKK-1657,IRA-3082,IRE-8146,ISB-7372,ISK-8214 e ISZ-8217 TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -4.715,50 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................ | 10.398,13 | 10.398,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2012 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IJC-3162,IJI-0307,IKK-1657,IRA-3082,IRE-8146,ISB-7372,ISK-8214 e ISZ-8217 TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -4.715,50 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................ | 10.398,13 | ||
| 12/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 10.398,13 | ||
| 14/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 10.398,13 | ||
| TOTAL | 10.398,13 | 10.398,13 | 10.398,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
