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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6205 Data de lançamento: 12/12/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa: 3339.03.00.10.00.10 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: GDBF - BOLSA FAMILIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2012,PELO VEÍCULO DE PLACAS IQB-1924,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -235,00 LITROS DE GASOLINA................................. 664,80 664,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2012 PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2012,PELO VEÍCULO DE PLACAS IQB-1924,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -235,00 LITROS DE GASOLINA................................. 664,80
12/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 664,80
14/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 664,80
TOTAL 664,80 664,80 664,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.