Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.94.10.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDROES MUNICIPAIS....................................... -COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012..................................
300,78
300,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2012
REF.A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDROES MUNICIPAIS....................................... -COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012..................................
300,78
13/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
300,78
18/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
300,78
TOTAL
300,78
300,78
300,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
