Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS SETORES DA SEC.MUN.DA AGRICULTURA................................................. -CARTUCHO DE TINTA PRETA HP21..............................
35,00
105,00
2.00
-CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP22...........................
42,50
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS SETORES DA SEC.MUN.DA AGRICULTURA................................................. -CARTUCHO DE TINTA PRETA HP21.............................. -CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP22...........................
190,00
27/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
190,00
05/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
190,00
TOTAL
190,00
190,00
190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
